所有物資的驗收一律打印人庫單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯庫房留存，第三聯送貨入留存。
             物資入庫，物資管理員應根據供貨發票及申購單上標明的內容認真驗收，并填制材料入庫單一式三聯，二聯存根倉庫做倉庫賬，一聯交采購員，二聯交財會做賬。入庫單需經采購員和物資管理員簽字。物資進庫時，要認真檢驗實物，弄清來貨單位、品名、規格、質量、數量，核對對方發(送)貨憑證后再填寫人庫單。如發現所采購物資不符合規定，應拒絕收貨，并及時通知財務部、采購部，以扣押貨款或退、換貨。
              (3)物資保管。
             對酒店VI設計的酒店庫房內物資要分類歸堆、作出標志，妥善保管、維護，做好防火、防盜、防潮工作并保持庫內清潔、整齊、空氣流通，杜絕不安全因素，防止人為損失和自然損失。
             經常檢查庫存物資的質量和數量，定期檢查存貨，防止物資過期失效；及時掌握餐廳運營動態，留意哪些種類、規格的餐具、用具短缺或積壓，以便及時采取相應處理措施。
             對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，做好日常盤點和月末盤點工作，使倉庫存貨賬實相符；對全面清倉查庫提出計劃，做好事前準備及事后材料整理工作，核實庫存物資，及時、如實填報盤存表。
             (4)物資出庫、發放。
             物資出庫時，要認真審閱物資領用申請單，弄清收貨單位或領料部門、用處、品名、規格、質量、數量后才發放，有一項弄不清都不能發放。有領料限領的不應超額發料，以避免浪費。